93 Anlage 63. Deutscher Schützentag 11 - Bundesstützpunkttrainer Gewehr München - Bundesstützpunkttrainer Gewehr Wiesbaden/Frankfurt - Bundesstützpunkttrainer Pistole München - Bundesstützpunkttrainer Pistole Wiesbaden/Frankfurt - Bundesstützpunkttrainer Bogen Berlin (derzeit unbesetzt) Diese seit 2018 sukzessive neugeschaffenen Personalstellen bedeuten trotz der Bundesförderung zusätzlich benötigte Verbandsmittel i.H.v. ca. 75.000 Euro p.a. als Eigenanteil, zuzüglich ca. 30.000 Euro für technische Ausstattung, Bürobedarf etc. Hinzukommt eine schwierig finanziell fassbare „Verwaltungspauschale“ für die zusätzlich anfallenden administrativen Aufgaben, die in der Bundesgeschäftsstelle dadurch geleistet werden müssen. Gegenüber dem Jahr 2017 ergibt sich damit ein Mehrbedarf i.H.v. 105.000 Euro, der in den Haushaltsplanungen bereits enthalten ist (vgl. Überblick Finanzierungsbedarf „Aufwendungen Personal“). [Bereits im Plan enthalten: 105.000 EURO] Bei zusätzlichen Personalstellen, die zum einen beim BMI/DOSB bereits beantragt sind bzw. zum anderen über die sogenannte „Traineranalyse“ von der Anstellung bei den Olympiastützpunkten zum DSB als Festangestellte „BSP-Trainer“ wechseln werden, ergibt sich pro Personalstelle ein jährlicher Mehrbedarf von ca. 5.000 Euro. Allein die bei Nachbesetzung anstehende zukünftige Überführung von fünf sogenannten „OSP-Trainern“ (Bundesstützpunkte Berlin, Hannover, Hopsten und 2xPforzheim), die derzeit noch beim jeweiligen OSP bzw. LSB angestellt sind, in das vorgeschriebene arbeitsvertragliche Verhältnis beim DSB wird einen Mehrbedarf i.H.v. 25.000 Euro bedeuten. Diese Kosten sind noch nicht in den Haushaltsplänen enthalten, weil deren Umsetzung zeitlich noch nicht absehbar ist. „Mobilitätskosten Leistungssportpersonal“ Ein weiterer Faktor, der für eine Erhöhung der Kosten im Zusammenhang mit dem Leistungssportpersonal gesorgt hat, sind die gestiegenen „Mobilitätskosten“ (Leasing- und Kraftstoffkosten PKW-Flotte) für die Bundestrainer und den Sportdirektor (Sportdirektor, Chefbundestrainer, 10 Bundestrainer = 12 PKW). Leasingkosten: - 2019-2022: Leasingkosten/PKW 380 Euro pro Monat; im Jahr 4.560 Euro/PKW; PKW-Leasingkosten Leistungssportpersonal pro Jahr: 54.720 Euro - 2023: Leasingkosten/PKW 450 Euro pro Monat; im Jahr 5.400 Euro/PKW; PKW-Leasingkosten Leistungssportpersonal 2023: 64.800 Euro Die Leasing-Mehrkosten ab 2023 betragen damit 10.080 Euro, die bislang nicht in den Haushaltsplänen berücksichtigt sind. Kraftstoffkosten bei durchschnittlich 30.000km Laufleistung/Jahr und Durchschnittsverbrauch von 8 Liter auf 100km: - 2021: Spritkosten bei Durchschnittspreis Super E10 von 1,52 Euro: 3.648 Euro/PKW/Jahr; insgesamt 43.776 Euro für 12 PKW
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